| 2024/32 |
01/02/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Dispensa Art. 24 |
2024/13 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/62 |
01/03/2024 |
09167788000108 |
GIZELHA ALVES DA SILVA |
Dispensa Art. 24 |
2024/19 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 165,6 |
R$ 0,00 |
R$ 165,6 |
R$ 165,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAS D EXPEDIENTE(ENVELOPE,CADERNO DE PROTOCOLO E RESMA) PARA DEMANDA DE SERVI.OS NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/1 |
02/01/2024 |
06981180000116 |
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 2160,81 |
R$ 2160,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA C.MARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/2 |
02/01/2024 |
17281106000103 |
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINS GERAIS |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 220,95 |
R$ 220,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA COPASA NO FORNECIMENTO DE .GUA PARA C.MARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/3 |
02/01/2024 |
33000118000179 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 627,37 |
R$ 627,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA OI S.A NO FORNECIMENTO DE SERVI.OS DE TELEFONIA PARA O EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/4 |
02/01/2024 |
00360305000104 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 110 |
R$ 110 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC.RIAS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
| 2024/5 |
02/01/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/1 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 2024/6 |
02/01/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6,38 |
R$ 0,00 |
R$ 6,38 |
R$ 6,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET DO M~ES DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 2024/7 |
02/01/2024 |
21317584000101 |
CONSTRUFREI EIRELLI-ME |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/2 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 194,8 |
R$ 0,00 |
R$ 194,8 |
R$ 194,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DE INSTALA..ES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/63 |
04/03/2024 |
49932652000153 |
GV CLINICAS ML LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1545,6 |
R$ 0,00 |
R$ 257,6 |
R$ 257,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVI.OS DE PER.CIA T.CNICA RELACIONADA A MEDICINA DE SEGURAN.A DO TRABALHO DOS FUNICON.RIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO E-SOCIAL |
| 2024/33 |
07/02/2024 |
78238722691 |
CARLITO MACEDO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR CARLITO MACEDO . CIDADE DE BRLO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE MINAS GERAIS NO DIA 08/02/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/34 |
07/02/2024 |
11063233607 |
FREDERICO ANTONIO AMORIM DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR FREDERICO AMORIM DE SOUZA . CID DE BRLO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE MINAS GERAIS NO DIA 08/02/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/35 |
07/02/2024 |
51899965653 |
VILMAR SERAFIM DE BRITO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR VILMAR SERAFIM DE BRITO . CIDADE DE BRLO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE MINAS GERAIS NO DIA 08/02/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/36 |
07/02/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/14 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 93,83 |
R$ 0,00 |
R$ 93,83 |
R$ 93,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABSTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M~ES DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/37 |
08/02/2024 |
21154554000113 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1258,47 |
R$ 0,00 |
R$ 1258,47 |
R$ 1258,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO JUDICI.RIO DE N.50049313620198130105-ID081040000046142270. |
| 2024/38 |
09/02/2024 |
34226146000171 |
LUCAS SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Dispensa Art. 24 |
2024/15 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JUR.DICA REF A COMPLEMENTA..O DO M.S JANEIRO NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/64 |
12/03/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/21 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 65 |
R$ 0,00 |
R$ 65 |
R$ 65 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE MAR.O. |
| 2024/65 |
14/03/2024 |
35825654000139 |
DISTRIBUIDORA COMPLETA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/16 |
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100021002 |
AQUISIÇÃO VEIC MOV E EQUIP PARA A CÂMARA |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5200 |
R$ 0,00 |
R$ 5200 |
R$ 5200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE . AQUISI..O DE 1 COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/8 |
15/01/2024 |
26294263000144 |
EXTINTORES RIO DOCE |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/3 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 180 |
R$ 0,00 |
R$ 180 |
R$ 180 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DE RECARGA DE 3 EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/11 |
16/01/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1620 |
R$ 0,00 |
R$ 1620 |
R$ 1620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/59 |
16/02/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1620 |
R$ 0,00 |
R$ 1620 |
R$ 1620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/9 |
18/01/2024 |
26785141000150 |
ADAILTON BORGES DOS SANTOS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/26 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 48000 |
R$ 0,00 |
R$ 12000 |
R$ 12000 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTA..O DE SERVI.OS EM GRAVA..O E TRANSMISS.O AO VIVO NA INTERNET E REDE SOCIAL E DIGITALIZA..O DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORREERDO ANO DE 2024. |
| 2024/10 |
18/01/2024 |
26791672000156 |
CM ASSESSORIA CONTÁBIL |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/24 |
01.05.05 |
CONTABILIDADE |
0112300052005 |
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 48000 |
R$ 0,00 |
R$ 12000 |
R$ 12000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONT.BIL NESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
| 2024/12 |
18/01/2024 |
61198164000160 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/6 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 234,35 |
R$ 0,00 |
R$ 234,35 |
R$ 234,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA DE DEZ PARCELAS DE SEGURO DE VE.CULO NISSAN KICKS ADVANCE PLACA N. RUI3D63 DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/13 |
18/01/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 35198,88 |
R$ 0,00 |
R$ 35198,88 |
R$ 35198,88 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/14 |
18/01/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4399,86 |
R$ 0,00 |
R$ 4399,86 |
R$ 4399,86 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/15 |
18/01/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4622,73 |
R$ 0,00 |
R$ 4622,73 |
R$ 4622,73 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/16 |
18/01/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7023,78 |
R$ 0,00 |
R$ 7023,78 |
R$ 7023,78 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/17 |
18/01/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8315,74 |
R$ 0,00 |
R$ 8315,74 |
R$ 8315,74 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS VEREADORES JUNTO AO INSS.REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/18 |
18/01/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2235,04 |
R$ 0,00 |
R$ 2235,04 |
R$ 2235,04 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS, REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/24 |
18/01/2024 |
34226146000171 |
LUCAS SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/8 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 4000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JUR.DICA NO M.S DE JANEIRO NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/66 |
18/03/2024 |
34226146000171 |
LUCAS SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Inexigibilidade |
2024/1 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 45000 |
R$ 0,00 |
R$ 4500 |
R$ 4500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA JUR.DICA AO LEGISLATIVO MUNICPAL NO ANO DE 2024. |
| 2024/67 |
18/03/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB |
Dispensa Art. 24 |
2023/21 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1200 |
R$ 0,00 |
R$ 1200 |
R$ 1200 |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SUPORTE MANUTEN..O DO SISTEMA DE CONTROLE DO LEGISLATIVO PAINEL DE VOTA..O NO M.S DE MAR.O DE 2024. |
| 2024/20 |
19/01/2024 |
06451835633 |
FRANCISCA JUNIA SILVA LEAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI.]AO DE VALOR PARA A FUNCION.RIA FRANCISCA J.NIA COM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAR A GPS DO M.S DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 2024/21 |
19/01/2024 |
08895194000142 |
RKM INFORMATICA LTDA - ME |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/19 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5400 |
R$ 0,00 |
R$ 900 |
R$ 900 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO PORTAL DA TRANSPAR.NCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
| 2024/22 |
19/01/2024 |
20613626000180 |
CDL |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/7 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 218 |
R$ 0,00 |
R$ 218 |
R$ 218 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA F.SICA E PESSOA JUR.DICA DO PRESIDENTE E DESTA CASA LEGISLATIVA DO ANO DE 2024. |
| 2024/23 |
19/01/2024 |
13718586673 |
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/22 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1455,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1455,67 |
R$ 1455,67 |
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUXILIAR DE SERVI.OS GERAIS COBRINDO F.RIA DO FUNCION.RIO RAUL JOS. DE SOUZA NO M.S DE JANEIRO 2024.. |
| 2024/25 |
19/01/2024 |
44250072000162 |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/25 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4000 |
R$ 0,00 |
R$ 4000 |
R$ 4000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA JUR.DICA AO LEGISLATIVO MUNICPAL NOM~ES DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/39 |
19/02/2024 |
44250072000162 |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Dispensa Art. 24 |
2023/25 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA JUR.DICA AO LEGISLATIVO MUNICPAL REF ACOMPLEMENTA..O DO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/40 |
19/02/2024 |
44250072000162 |
DALQUIO RAMOS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Dispensa Art. 24 |
2023/25 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4500 |
R$ 0,00 |
R$ 4500 |
R$ 4500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA JUR.DICA AO LEGISLATIVO MUNICPAL NO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/41 |
19/02/2024 |
34226146000171 |
LUCAS SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Dispensa Art. 24 |
2024/16 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4500 |
R$ 0,00 |
R$ 4500 |
R$ 4500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA JUR.DICA AO LEGISLATIVO MUNICPAL NO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/42 |
19/02/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 35198,88 |
R$ 0,00 |
R$ 35198,88 |
R$ 35198,88 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/43 |
19/02/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4399,86 |
R$ 0,00 |
R$ 4399,86 |
R$ 4399,86 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/44 |
19/02/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4622,73 |
R$ 0,00 |
R$ 4622,73 |
R$ 4622,73 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/45 |
19/02/2024 |
01317350000149 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8428,54 |
R$ 0,00 |
R$ 8428,54 |
R$ 8428,54 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/46 |
19/02/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3563,89 |
R$ 0,00 |
R$ 3563,89 |
R$ 0,00 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS VEREADORES JUNTO AO INSS.REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/47 |
19/02/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 957,87 |
R$ 0,00 |
R$ 957,87 |
R$ 0,00 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS, REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/51 |
19/02/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB |
Dispensa Art. 24 |
2023/21 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1200 |
R$ 0,00 |
R$ 1200 |
R$ 1200 |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SUPORTE MANUTEN..O DO SISTEMA DE CONTROLE DO LEGISLATIVO PAINEL DE VOTA..O NO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/52 |
19/02/2024 |
13718586673 |
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Dispensa Art. 24 |
2023/22 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1455,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1455,67 |
R$ 1455,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUXILIAR DE SERVI.OS GERAIS NO M.S DE FEVEREIRO 2024. |
| 2024/53 |
19/02/2024 |
06451835633 |
FRANCISCA JUNIA SILVA LEAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI.]AO DE VALOR PARA A FUNCION.RIA FRANCISCA J.NIA COM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAR A GPS DO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/54 |
19/02/2024 |
51899965653 |
VILMAR SERAFIM DE BRITO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3500 |
R$ 0,00 |
R$ 3500 |
R$ 3500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DO VEREADOR VILMAR SERAFIM DE BRITO COM VIAGENS .S CIDADES DE BELO HORIZONTE E BRAS.LIA NA ASSEMB LEGISLATIVA E SENADO FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSETE DO LEGISLATIVO. |
| 2024/55 |
20/02/2024 |
61198164000160 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
Dispensa Art. 24 |
2024/17 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 234,35 |
R$ 0,00 |
R$ 234,35 |
R$ 234,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA DE DEZ PARCELAS DE SEGURO DE VE.CULO NISSAN KICKS ADVANCE PLACA N. RUI3D63 DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/26 |
22/01/2024 |
44659680000125 |
MACRO LICITACOES & CONTRATOS PUBLICOS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/23 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3500 |
R$ 0,00 |
R$ 3500 |
R$ 3500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS LICITAT.RIOS NO M.S DE DEZEMBO DE 2023. |
| 2024/28 |
22/01/2024 |
09167788000108 |
GIZELHA ALVES DA SILVA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/10 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 312,6 |
R$ 0,00 |
R$ 312,6 |
R$ 312,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRES.O E ENCADERNA..O DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/56 |
22/02/2024 |
35910906000128 |
EMERSON SOARES RODRIGUES |
Dispensa Art. 24 |
2023/27 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1978,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1978,15 |
R$ 1978,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE G.NEROS ALIMENT.CIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE FEVEREIRO. |
| 2024/57 |
22/02/2024 |
19289241000120 |
PADARIA E CONFEITARIA PANTANAL LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/28 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1607,8 |
R$ 0,00 |
R$ 1607,8 |
R$ 1607,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENT.CIOS EM PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/58 |
22/02/2024 |
44659680000125 |
MACRO LICITACOES & CONTRATOS PUBLICOS |
Dispensa Art. 24 |
2023/23 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1600 |
R$ 0,00 |
R$ 1600 |
R$ 1600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSOS LICITAT.RIOS NO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/60 |
22/02/2024 |
06451835633 |
FRANCISCA JUNIA SILVA LEAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI.]AO DE VALOR PARA A FUNCION.RIA FRANCISCA J.NIA COM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
| 2024/61 |
22/02/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/18 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EPENHA COM 3 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE FEVEREIRO. |
| 2024/27 |
24/01/2024 |
29926863000176 |
GOVERNO WEB |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/21 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1200 |
R$ 0,00 |
R$ 1200 |
R$ 1200 |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SUPORTE MANUTEN..O DO SISTEMA DE CONTROLE DO LEGISLATIVO PAINEL DE VOTA..O NO M.S DE JANEIRODE 2024.. |
| 2024/29 |
26/01/2024 |
60616024649 |
GILSON BARBOSA TEIXEIRA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 33,2 |
R$ 0,00 |
R$ 33,2 |
R$ 33,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI..O DE VALOR AO PRESIDENTE DA C.MARA COM DESPESAS NOS CORREIOS NO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/30 |
26/01/2024 |
49932652000153 |
GV CLINICAS ML LTDA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/11 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 196 |
R$ 0,00 |
R$ 196 |
R$ 196 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVI.OS DE PER.CIA T.CNICA RELACIONADA A MEDICINA DE SEGURAN.A DO TRABALHO DOS FUNICON.RIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO E-SOCIAL NO M.S DE JANEIRO. |
| 2024/31 |
30/01/2024 |
19289241000120 |
PADARIA E CONFEITARIA PANTANAL LTDA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/12 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1349,76 |
R$ 0,00 |
R$ 1349,76 |
R$ 1349,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENT.CIOS EM PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE JANEIRO DE 2024.. |
