| 2024/32 |
01/02/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Dispensa Art. 24 |
2024/13 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/62 |
01/03/2024 |
09167788000108 |
GIZELHA ALVES DA SILVA |
Dispensa Art. 24 |
2024/19 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 165,6 |
R$ 0,00 |
R$ 165,6 |
R$ 165,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAS D EXPEDIENTE(ENVELOPE,CADERNO DE PROTOCOLO E RESMA) PARA DEMANDA DE SERVI.OS NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/91 |
01/04/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Dispensa Art. 24 |
2024/27 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. |
| 2024/92 |
01/04/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/28 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100,14 |
R$ 0,00 |
R$ 100,14 |
R$ 100,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE ABRIL DE 2024. |
| 2024/93 |
01/04/2024 |
10387368000108 |
MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/29 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5781,73 |
R$ 0,00 |
R$ 5781,73 |
R$ 5781,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE . AQUISI..O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCART.VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2024. |
| 2024/151 |
01/06/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Dispensa Art. 24 |
2024/49 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE MAIO DE 2024. |
| 2024/152 |
01/06/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6,08 |
R$ 0,00 |
R$ 6,08 |
R$ 6,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
| 2024/170 |
01/07/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/51 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 245,85 |
R$ 0,00 |
R$ 245,85 |
R$ 245,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO FINAL DO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/179 |
01/07/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/53 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 67,11 |
R$ 0,00 |
R$ 67,11 |
R$ 67,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO IN.CIO DO M.S DE JULHO DE 2024. |
| 2024/205 |
01/08/2024 |
86601572000141 |
PROJELMIG ELETRICA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/60 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1663,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1663,19 |
R$ 1663,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE INSTALA..O DE L.MPADAS DE LED(L.MAPADAS DE LED,PLAFON,FITA ISOLANTE,CORD.O PARALELO) PARA INSTALA..ES NO SAL.O DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/206 |
01/08/2024 |
21317584000101 |
CONSTRUFREI EIRELLI-ME |
Dispensa Art. 24 |
2024/61 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 180,78 |
R$ 0,00 |
R$ 180,78 |
R$ 180,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DE INSTALA..ES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/207 |
01/08/2024 |
46870636000195 |
CSC ENGENHARIA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/18 |
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0112200021001 |
OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 31150,3 |
R$ 0,00 |
R$ 31150,3 |
R$ 31150,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDI..O DO SERVI.O DE REFORMA E AMPLIA..O DE OBRAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME PROCESSOLICITAT.RIO 18/2023. |
| 2024/293 |
01/10/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Dispensa Art. 24 |
2024/92 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE SETEMBRO DE 2024. |
| 2024/1 |
02/01/2024 |
06981180000116 |
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 6171,75 |
R$ 6171,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA C.MARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/2 |
02/01/2024 |
17281106000103 |
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINS GERAIS |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 1178,34 |
R$ 1178,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA COPASA NO FORNECIMENTO DE .GUA PARA C.MARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/3 |
02/01/2024 |
33000118000179 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 1179,53 |
R$ 1179,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA OI S.A NO FORNECIMENTO DE SERVI.OS DE TELEFONIA PARA O EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/4 |
02/01/2024 |
00360305000104 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 677,5 |
R$ 677,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC.RIAS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
| 2024/5 |
02/01/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/1 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 2024/6 |
02/01/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6,38 |
R$ 0,00 |
R$ 6,38 |
R$ 6,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INTERNET DO M~ES DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 2024/7 |
02/01/2024 |
21317584000101 |
CONSTRUFREI EIRELLI-ME |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/2 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 194,8 |
R$ 0,00 |
R$ 194,8 |
R$ 194,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DE INSTALA..ES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/124 |
02/05/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Dispensa Art. 24 |
2024/39 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 299,9 |
R$ 0,00 |
R$ 299,9 |
R$ 299,9 |
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE REFERNTE AO M.S DE ABRIL DE 2024. |
| 2024/125 |
02/05/2024 |
26299170000102 |
RR INTERNET TELECOM |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6,08 |
R$ 0,00 |
R$ 6,08 |
R$ 6,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRSO DE PAGAMENTO. |
| 2024/178 |
02/07/2024 |
00694187640 |
EDVAM PAULO DO NASCIMENTO |
Dispensa Art. 24 |
2024/52 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 185,57 |
R$ 0,00 |
R$ 185,57 |
R$ 185,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
| 2024/180 |
02/07/2024 |
14719755000155 |
POSTO BARRA SETE LTDA. |
Dispensa Art. 24 |
2024/54 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 167,07 |
R$ 0,00 |
R$ 167,07 |
R$ 167,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO EM VIAGEM A BELHO HORIZONTE NO DIA 02 DE JULHO NA ASSEMBL.AI LEGISLATIVA. |
| 2024/181 |
02/07/2024 |
13569064001121 |
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. |
Dispensa Art. 24 |
2024/55 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO EM VIAGEM A BELHO HORIZONTE NO DIA 02 DE JULHO NA ASSEMBL.IA LEGISLATIVA. |
| 2024/1 |
02/10/2024 |
06981180000116 |
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 6171,75 |
R$ 6171,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA C.MARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERC.CIO DE 2024. |
| 2024/268 |
02/10/2024 |
21317584000101 |
CONSTRUFREI EIRELLI-ME |
Dispensa Art. 24 |
2024/85 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 345 |
R$ 0,00 |
R$ 345 |
R$ 345 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DE INSTALA..ES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/126 |
03/05/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/40 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 110 |
R$ 0,00 |
R$ 110 |
R$ 110 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE CARTUCO DE IMPRESSORA PARA AS DEMANDAS DE TRABALHO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/171 |
03/07/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 18277,04 |
R$ 0,00 |
R$ 18277,04 |
R$ 18277,04 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF A ADIANT DE 50% 13. SAL.RIO DE 2024. |
| 2024/172 |
03/07/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2284,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2284,63 |
R$ 0,00 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF A ADIANT DE 50% 13. SAL.RIO DE 2024. |
| 2024/173 |
03/07/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2400,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2400,36 |
R$ 2400,36 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF A ADIANT DE 50% 13. SAL.RIO DE 2024. |
| 2024/174 |
03/07/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4376,52 |
R$ 0,00 |
R$ 4376,52 |
R$ 4376,52 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF A ADIANT DE 50% 13. SAL.RIO DE 2024. |
| 2024/182 |
03/07/2024 |
62570625604 |
AGNALDO APARECIDO MARTINS |
Dispensa Art. 24 |
2024/56 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 103,09 |
R$ 0,00 |
R$ 103,09 |
R$ 103,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SEVI.OS EM MANUTEN.A. DO BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/183 |
03/07/2024 |
51899965653 |
VILMAR SERAFIM DE BRITO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR VILMAR SERAFIM DE BRITO . CIDADE DE BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGI DE MINAS GERAIS NO DIA 02/07/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/63 |
04/03/2024 |
49932652000153 |
GV CLINICAS ML LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1545,6 |
R$ 0,00 |
R$ 1160,42 |
R$ 1160,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVI.OS DE PER.CIA T.CNICA RELACIONADA A MEDICINA DE SEGURAN.A DO TRABALHO DOS FUNICON.RIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO E-SOCIAL |
| 2024/94 |
04/04/2024 |
18327066000156 |
EDIMILSON BRAGA SANTIAGO 83697845691 |
Dispensa Art. 24 |
2024/30 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 700 |
R$ 0,00 |
R$ 700 |
R$ 700 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O E INSTALA..O DE PLACA DE POT.NCIA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/238 |
04/09/2024 |
05807898613 |
FABIANE PEREIRA DE SOUZA |
Dispensa Art. 24 |
2024/74 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 412,37 |
R$ 0,00 |
R$ 412,37 |
R$ 412,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REUNI.ES DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE AGOSTO. |
| 2024/239 |
04/09/2024 |
46870636000195 |
CSC ENGENHARIA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/18 |
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0112200021001 |
OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5466,72 |
R$ 0,00 |
R$ 5466,72 |
R$ 5466,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IN.NIO DA TERCEIRA MEDI..O DO SERVI.O DE REFORMA E AMPLIA..O DE OBRAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME PROCESSOLICITAT.RIO 18/2023. |
| 2024/148 |
05/06/2024 |
17072763000140 |
JUNINHO ESPORTE |
Dispensa Art. 24 |
2024/47 |
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100021002 |
AQUISIÇÃO VEIC MOV E EQUIP PARA A CÂMARA |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 207,9 |
R$ 0,00 |
R$ 207,9 |
R$ 207,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE PLACA DE RECONECIMENTO EM HONRA AO M.RITO ESPORTIVO A SENHORITA IARA CAETANOPELA CONQUISTA DO BICAMPEONTO DO PAN AMERICANDO DE MONTAIN BIKE |
| 2024/208 |
05/08/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/62 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 210,39 |
R$ 0,00 |
R$ 210,39 |
R$ 210,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/210 |
05/08/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/64 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 220,01 |
R$ 0,00 |
R$ 220,01 |
R$ 220,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/240 |
06/09/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/75 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 150 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGAS DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA A DEMANDA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGSLATIVA. |
| 2024/241 |
06/09/2024 |
09208681696 |
LEANDRO ALVES DA SILVA |
Dispensa Art. 24 |
2024/76 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 20 |
R$ 0,00 |
R$ 20 |
R$ 20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DE T.XI BUSCANDO TINTAS DE IMPRESSORA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE SETEMBRO. |
| 2024/33 |
07/02/2024 |
78238722691 |
CARLITO MACEDO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR CARLITO MACEDO . CIDADE DE BRLO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE MINAS GERAIS NO DIA 08/02/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/34 |
07/02/2024 |
11063233607 |
FREDERICO ANTONIO AMORIM DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR FREDERICO AMORIM DE SOUZA . CID DE BRLO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE MINAS GERAIS NO DIA 08/02/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/35 |
07/02/2024 |
51899965653 |
VILMAR SERAFIM DE BRITO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DO VEREADOR VILMAR SERAFIM DE BRITO . CIDADE DE BRLO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE MINAS GERAIS NO DIA 08/02/2024 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/36 |
07/02/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/14 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 93,83 |
R$ 0,00 |
R$ 93,83 |
R$ 93,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABSTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M~ES DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/127 |
07/05/2024 |
09208681696 |
LEANDRO ALVES DA SILVA |
Dispensa Art. 24 |
2024/41 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 30 |
R$ 0,00 |
R$ 30 |
R$ 30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DE T.XI BUSCANDO RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE MAIO. |
| 2024/209 |
07/08/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/63 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 137,22 |
R$ 0,00 |
R$ 137,22 |
R$ 137,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/232 |
07/08/2024 |
61198164000160 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
Dispensa Art. 24 |
2024/71 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 246,07 |
R$ 0,00 |
R$ 246,07 |
R$ 246,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DE VE.CULO NISSAN KICKS ADVANCE PLACA N. RUI3D63 DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/37 |
08/02/2024 |
21154554000113 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1258,47 |
R$ 0,00 |
R$ 1258,47 |
R$ 1258,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO JUDICI.RIO DE N.50049313620198130105-ID081040000046142270. |
| 2024/95 |
08/04/2024 |
05807898613 |
FABIANE PEREIRA DE SOUZA |
Dispensa Art. 24 |
2024/31 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 443,3 |
R$ 0,00 |
R$ 443,3 |
R$ 443,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REUNI.ES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/211 |
08/08/2024 |
05009866000187 |
POSTO PALHA VERDE LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/65 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 215,6 |
R$ 0,00 |
R$ 215,6 |
R$ 215,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE AGOSTO. |
| 2024/212 |
08/08/2024 |
11063233607 |
FREDERICO ANTONIO AMORIM DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR FREDERICO ANT.NIO AMORIM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA ASSEMBLI ALEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/213 |
08/08/2024 |
78238722691 |
CARLITO MACEDO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR CARLITO MACEDO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA ASSEMBLI ALEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/214 |
08/08/2024 |
89722515691 |
VALDIR GONÇALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR VALDIR GON.ALVES DE SOUZA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA ASSEMBLI ALEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
| 2024/38 |
09/02/2024 |
34226146000171 |
LUCAS SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Dispensa Art. 24 |
2024/15 |
01.04.04 |
ASSESSORIA JURIDICA |
0106100042004 |
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JUR.DICA REF A COMPLEMENTA..O DO M.S JANEIRO NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/100 |
09/04/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/32 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 205,78 |
R$ 0,00 |
R$ 205,78 |
R$ 205,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABSTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 PARA VIAGEM DE VEREAODRES . CIDADE DE BRAS.LIA NO M.S DE ABRIL DE 2024. |
| 2024/215 |
09/08/2024 |
37975731000162 |
POSTO NOVA UNIÃO LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/66 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70,15 |
R$ 0,00 |
R$ 70,15 |
R$ 70,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 EM RETORNO DE VIAGEM DA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE AGOSTO. |
| 2024/96 |
10/04/2024 |
89722515691 |
VALDIR GONÇALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2250 |
R$ 0,00 |
R$ 2250 |
R$ 2250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR VALDIR GON.ALVES DE SOUZA PARA A CIDADE DE BRAS.LIA NA C.MARA DE DEP NO GAB NO DEP EUCLIDES PETTERSEN TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO LEGISLATIVO MUNIC. |
| 2024/97 |
10/04/2024 |
78238722691 |
CARLITO MACEDO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2250 |
R$ 0,00 |
R$ 2250 |
R$ 2250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR CARLITO MACEDO PARA A CIDADE DE BRAS.LIA NA C.MARA DE DEP NO GAB NO DEP EUCLIDES PETTERSEN TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO LEGISLATIVO MUNIC. |
| 2024/98 |
10/04/2024 |
11063233607 |
FREDERICO ANTONIO AMORIM DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2250 |
R$ 0,00 |
R$ 2250 |
R$ 2250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR FREDERICO ANT.NIO AMORIM PARA A CIDADE DE BRAS.LIA NA C.MARA DE DEP NO GAB NO DEP EUCLIDES PETTERSEN TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO LEGISLATIVO MUNIC. |
| 2024/99 |
10/04/2024 |
51899965653 |
VILMAR SERAFIM DE BRITO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2250 |
R$ 0,00 |
R$ 2250 |
R$ 2250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIAS DE VIAGEM DO VEREADOR VILMAR SERAFIM DE BRITO PARA A CIDADE DE BRAS.LIA NA C.MARA DE DEP NO GAB NO DEP EUCLIDES PETTERSEN TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO LEGISLATIVO MUNIC. |
| 2024/128 |
10/05/2024 |
60616024649 |
GILSON BARBOSA TEIXEIRA |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 50 |
R$ 0,00 |
R$ 50 |
R$ 50 |
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A RESTITUI..O DE VALOR AO PRESIDENTE DA C.MARA GILSON BARBOSA TEIXEIRA COM DESPESA COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
| 2024/129 |
10/05/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/42 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 203,38 |
R$ 0,00 |
R$ 203,38 |
R$ 203,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE MAIO DE 2024. |
| 2024/149 |
10/06/2024 |
13718586673 |
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Dispensa Art. 24 |
2023/22 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1950,9 |
R$ 0,00 |
R$ 1950,9 |
R$ 1950,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUXILIAR DE SERVI.OS GERAIS NO M.S DE JUNHO 2024. |
| 2024/242 |
10/09/2024 |
13569064000664 |
REDE HG COMBUSTIVEL LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/77 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100,01 |
R$ 0,00 |
R$ 100,01 |
R$ 100,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE SETEMBRO DE 2024. |
| 2024/243 |
10/09/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/78 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 61,51 |
R$ 0,00 |
R$ 61,51 |
R$ 61,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE SETEMBRO DE 2024. |
| 2024/270 |
11/10/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/87 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 120 |
R$ 0,00 |
R$ 120 |
R$ 120 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGAS DE 3 TINTAS DE IMPRESSORAS PARA A DEMANDA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGSLATIVA NO M.S DE OUTUBRO. |
| 2024/64 |
12/03/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/21 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 65 |
R$ 0,00 |
R$ 65 |
R$ 65 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE MAR.O. |
| 2024/61 |
12/04/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/18 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EPENHA COM 3 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO M~ES DE FEVEREIRO. |
| 2024/150 |
12/06/2024 |
05807898613 |
FABIANE PEREIRA DE SOUZA |
Dispensa Art. 24 |
2024/48 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 680,41 |
R$ 0,00 |
R$ 680,41 |
R$ 680,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE REUNI.ES DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE JUNHO. |
| 2024/216 |
13/08/2024 |
29203147000160 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/67 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032003 |
MANUTENÇAO VEÍCULO CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 169,99 |
R$ 0,00 |
R$ 169,99 |
R$ 169,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM ABASTECIMENTO DO VE.CULO DA C.MARA NISSAN KICKS PLACA RUI3D63 NO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/65 |
14/03/2024 |
35825654000139 |
DISTRIBUIDORA COMPLETA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/16 |
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100021002 |
AQUISIÇÃO VEIC MOV E EQUIP PARA A CÂMARA |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5200 |
R$ 0,00 |
R$ 5200 |
R$ 5200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE . AQUISI..O DE 1 COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/157 |
14/06/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 43329,6 |
R$ 0,00 |
R$ 43329,6 |
R$ 43329,6 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/158 |
14/06/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5416,2 |
R$ 0,00 |
R$ 5416,2 |
R$ 5416,2 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/159 |
14/06/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5690,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5690,61 |
R$ 5690,61 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/160 |
14/06/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9911,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9911,92 |
R$ 9911,92 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/161 |
14/06/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4387,12 |
R$ 0,00 |
R$ 4387,12 |
R$ 4387,12 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS VEREADORES JUNTO AO INSS.REF AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/162 |
14/06/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1179,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1179,15 |
R$ 1179,15 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS, REF AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/217 |
14/08/2024 |
18327066000156 |
EDIMILSON BRAGA SANTIAGO 83697845691 |
Dispensa Art. 24 |
2024/68 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 850 |
R$ 0,00 |
R$ 850 |
R$ 850 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O E INSTALA..O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/8 |
15/01/2024 |
26294263000144 |
EXTINTORES RIO DOCE |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/3 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 180 |
R$ 0,00 |
R$ 180 |
R$ 180 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O DE RECARGA DE 3 EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/101 |
15/04/2024 |
14547967000100 |
MC PRINT E SUPRIMENTOSLTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/33 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 80 |
R$ 0,00 |
R$ 80 |
R$ 80 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO M.S DE ABRIL. |
| 2024/102 |
15/04/2024 |
51899965653 |
VILMAR SERAFIM DE BRITO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 906,75 |
R$ 0,00 |
R$ 906,75 |
R$ 906,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI..O DE VALOR AO VEREADOR VILMAR SERAFIM DE BRITO COM DESPESA COMABSTECIMENTOS EM VIAGEM . CIADADE DE BRAS.LIA NO M.S DE ABRIL. |
| 2024/130 |
15/05/2024 |
26853660000109 |
ROSEMBERG ALVES SANTOS 96568968587 |
Dispensa Art. 24 |
2024/43 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 390 |
R$ 0,00 |
R$ 390 |
R$ 390 |
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A MANUTEN..O EM IMPRESSORA E SUOPRTE T.CNICO EM INFORM.TICA NOS COMPUTAORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/11 |
16/01/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1620 |
R$ 0,00 |
R$ 1620 |
R$ 1620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE JANEIRO DE 2024. |
| 2024/59 |
16/02/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1620 |
R$ 0,00 |
R$ 1620 |
R$ 1620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE FEVEREIRO DE 2024. |
| 2024/103 |
16/04/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1620 |
R$ 0,00 |
R$ 1620 |
R$ 1620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE ABRIL DE 2024. |
| 2024/131 |
16/05/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1620 |
R$ 0,00 |
R$ 1620 |
R$ 1620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE MAIO DE 2024. |
| 2024/184 |
16/07/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1850 |
R$ 0,00 |
R$ 1850 |
R$ 1850 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE JULHO DE 2024. |
| 2024/218 |
16/08/2024 |
11063240646 |
ARLEI ALVES JÚNIOR |
Dispensa Art. 24 |
2024/69 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS EMMENUTEN..O DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/219 |
16/08/2024 |
09167788000108 |
GIZELHA ALVES DA SILVA |
Dispensa Art. 24 |
2024/70 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 131,6 |
R$ 0,00 |
R$ 131,6 |
R$ 131,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI..O DE MATERIAS D EXPEDIENTE(4 RESMA DE PAPE A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVI.OS NESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 2024/220 |
16/08/2024 |
13718586673 |
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Dispensa Art. 24 |
2023/22 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1455,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1455,67 |
R$ 1455,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUXILIAR DE SERVI.OS GERAIS NO M.S DE AGOSTO 2024. |
| 2024/221 |
16/08/2024 |
71000731000185 |
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/20 |
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.3.90.40.00 |
Serv. de TI e Comunicação - PJ |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1850 |
R$ 0,00 |
R$ 1850 |
R$ 1850 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA..O DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RH,COMPRAS E LICITA..O E E-SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVI.OS DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/223 |
16/08/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 36554 |
R$ 0,00 |
R$ 36554 |
R$ 36554 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/224 |
16/08/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4569,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4569,25 |
R$ 4569,25 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/225 |
16/08/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4800,71 |
R$ 0,00 |
R$ 4800,71 |
R$ 4800,71 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/226 |
16/08/2024 |
01317350000149 |
CÂMARA MNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10211,86 |
R$ 0,00 |
R$ 10211,86 |
R$ 10211,86 |
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/227 |
16/08/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.01.01 |
GABINETE DA PRESIDENCIA |
0103100012001 |
MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3701,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3701,09 |
R$ 3701,09 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS VEREADORES JUNTO AO INSS.REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
| 2024/228 |
16/08/2024 |
29979036000140 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
Não se Aplica |
|
01.02.02 |
SECRETARIA GERAL DA CAMARA |
0112200032002 |
MANUTENÇAÕ SECRETARIA DA CÂMARA |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 994,76 |
R$ 0,00 |
R$ 994,76 |
R$ 994,76 |
VALOR REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS, REF AO M.S DE AGOSTO DE 2024. |
